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广元市供销合作社联合社2016年部门决算编制说明
类型:财务信息   作者:雍勇   来源:   创作类型:原创   访问量:983 人/次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广元市供销合作社联合社是全市供销合作社系统的组织和管理机构,也是市本级社有资产的管理和运营机构,行使系统行业指导和市本级社有资产出资人代表职能。主要职责是:

 1、宣传贯彻党中央、国务院以及省、市党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

 2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社系统改革与发展。

3、实施新农村现代流通网络体系建设工程,开展农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收及其他商品经营,并进行组织、协调和管理;承担党委、政府委托的任务,协助相关部门做好救灾物资的组织、调运、储备工作。

4、协调与政府部门和社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,依法维护供销合作经济组织的合法利益。

5、指导全市供销合作社系统积极参与社会主义新农村建设,发展农民专业合作社和农产品行业协会,加强农村社会化服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展。

6、加强全市供销合作社系统组织建设,恢复发展基层供销合作社,促进民主管理,密切与农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥整体联合优势。

7、引导社有企业发展,监督、管理和运营本级社有资产,依法行使出资人职能,实现社有资产保值增值。

8、开展农村信息化网络建设,为成员社和全市合作经济组织提供信息服务,组织对社员和职工的教育培训。

9、对相关行业和业务范围内的区域性社会团体,履行业务主管单位的职责;参与、协调系统经济、技术交流与合作活动。

10、承办市委、市政府和省社交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,市供销社认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议、农村工作会议精神,按照上级安排部署,全面深化供销合作社综合改革,大力推进创新发展,圆满完成各项目标任务。全年实现销售总额68.54亿元,较上年增长11.3%(其中:消费品零售额30.05亿元、农资销售8.8亿元);实现农产品购进33.07亿元,较上年增长13.6%;实现社会贡献总额1.7亿元,较上年增长10.7%;实现汇总利润7013万元,较上年增长12.1%;完成市本级固定资产投资1443万元,完成目标任务的144.3%;争取到位中央、省资金1170万元,较上年增长47.5%。

二、部门概况

广元市供销合作社联合社无二级单位参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年广元市供销合作社联合社本年收入合计884.43万元,其中:财政拨款收入884.43万元,占100%;2016年市供销社本年支出合计760.9万元,其中:基本支出511.7万元,占67.25%;项目支出149.2万元,占19.61%;对企事业单位补助支出100万元,占13.14%。

四、财政拨款收支决算情况

市供销社2016年度财政拨款收支总决算969.6万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加109.57万元,增长12.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出760.9万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少13.66万元,下降1.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市供销社2016年一般公共预算财政拨款支出760.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出662.46万元,占87.06%;社会保障和就业支出48.72万元,占6.4%;医疗卫生支出20.05万元,占2.64%;住房保障支出29.68万元,占3.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2016年决算数为413.26万元,完成预算100%,一般行政管理事务(项)决算数为239.2万元,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转209万元,其他商业流通事务支出(项)决算数为10万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为43.63万元,完成预算100%,伤残抚恤支出(项)2016年决算数为5.09万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为20.05万元,完成预算100%。
    4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为29.68万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出511.7万元,其中:

人员经费487.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.91万元,完成预算99%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.32万元,完成预算133%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算71.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.42万元,下降33.16%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.52万元,下降22.22%;公务接待费支出决算减少2.89万元,下降44.6%。减的主要原因严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出;二是实行动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范“三公”经费支出;三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.32万元,占59.11%;公务接待费支出决算3.59万元,占39.89%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.32万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.32万元。主要用于再生资源回收利用体系建设、农村土地托管、基层服务体系建设、电子商务发展、扶贫帮扶工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费3.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次,300人,共计支出3.59万元,具体内容包括:遂宁市、资阳市、重庆合川、江油市、新疆昌吉州等地供销社来我市调研考察供销社深化改革、基层组织建设、社有企业发展等工作调研考察支出1.14万元;省供销社来我市调研考察各项工作、县区来我社汇报工作等支出2.45万元。  

 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市供销社机关运行经费支出24万元,比2015年减少6.61万元,下降21.59%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市供销社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市供销社共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到100%。

 广元市市供销社2016年部门决算表

 

2017-10-19 09:22:34.0
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